| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242367 | 001-001-0001403 | ₲ 40.500.000 | ₲ 40.500.000 | 07-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242367 | 001-001-0001401 | ₲ 46.200.000 | ₲ 46.200.000 | 07-12-2012 | Ver Detalle del Pago |