Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 46.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122365
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-60372
Monto Contrato
₲ 173.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.002.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.002.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242367
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4