| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242104 | 001-001-0002531 | ₲ 14.688.000 | ₲ 14.688.000 | 25-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242104 | 001-001-0002224 | ₲ 1.640.000 | ₲ 1.640.000 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242104 | 001-001-0002217 | ₲ 18.520.000 | ₲ 18.520.000 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago |