Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002217
Monto de la Factura
₲ 18.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119166
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
29-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-57437
Monto Contrato
₲ 95.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.139.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.139.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242104
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3