| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 241999 | 001-001-0006145 | ₲ 48.091.000 | ₲ 48.091.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 241999 | 001-001-0006034 | ₲ 18.662.000 | ₲ 18.662.000 | 21-11-2012 | Ver Detalle del Pago |