Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006145
Monto de la Factura
₲ 48.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62646
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.091.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
65/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-57654
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.820.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.820.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241999
Nombre de la Licitación
LCO 10/12 - Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo con cambio de repuestos a demanda de equipos Biomédicos, por Contrato Abierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional