| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 241996 | 001-002-0012036 | ₲ 263.250.000 | ₲ 263.250.000 | 24-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 241996 | 001-002-0012035 | ₲ 177.750.000 | ₲ 177.750.000 | 24-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 241996 | 001-002-0012034 | ₲ 245.250.000 | ₲ 245.250.000 | 24-10-2012 | Ver Detalle del Pago |