Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012034
Monto de la Factura
₲ 245.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107674
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-58801
Monto Contrato
₲ 686.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.611.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.611.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL COMANDO EN JEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1