| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 241361 | 001-001-0000262 | ₲ 134.500.000 | ₲ 134.500.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago |