Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 134.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91282
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA SERVICIOS OPTICOS S.R.L.
RUC
80051662-1
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-56444
Monto Contrato
₲ 134.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.907.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.907.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE RESPIRABLE PARA BUCEO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3