| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 241333 | 001-001-0017677 | ₲ 46.927.100 | ₲ 46.927.100 | 05-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 241333 | 001-001-0001764 | ₲ 118.651.500 | ₲ 118.651.500 | 21-09-2012 | Ver Detalle del Pago |