Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017677
Monto de la Factura
₲ 46.927.100
Nro. Solicitud de Transferencia
105533
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.927.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-56357
Monto Contrato
₲ 165.578.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.462.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.462.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS GASTRONOMICOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6