| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241327 | 001-002-0000012 | ₲ 70.550.140 | ₲ 70.550.140 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241327 | 001-002-0000006 | ₲ 70.550.140 | ₲ 70.550.140 | 05-12-2013 | Ver Detalle del Pago |