Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000012
Monto de la Factura
₲ 70.550.140
Nro. Solicitud de Transferencia
160222
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.550.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
251
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-67501
Monto Contrato
₲ 141.100.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.183.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.183.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA HELICOPTEROS UH -1H
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4