| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 240285 | 002-001-0000770 | ₲ 5.000.000 | ₲ 5.000.000 | 30-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 240285 | 002-001-0000811 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 21-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 240285 | 002-001-0000810 | ₲ 15.000.000 | ₲ 15.000.000 | 21-06-2012 | Ver Detalle del Pago |