Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49012
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICO S.A.
RUC
80053219-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49615
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240285
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gel autosellable para cubiertas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4