| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239976 | 001-001-0009530 | ₲ 116.500.000 | ₲ 116.500.000 | 15-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239976 | 001-001-0009527 | ₲ 112.000.000 | ₲ 112.000.000 | 15-07-2013 | Ver Detalle del Pago |