Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009530
Monto de la Factura
₲ 116.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47179
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-64493
Monto Contrato
₲ 228.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.299.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.299.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1