| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239976 | 001-001-0000377 | ₲ 166.400.000 | ₲ 166.400.000 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239976 | 001-001-0003473 | ₲ 632.000.000 | ₲ 632.000.000 | 15-07-2013 | Ver Detalle del Pago |