Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 166.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101422
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARA ELECTRIC S.R.L.
RUC
80030992-8
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-64048
Monto Contrato
₲ 998.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.263.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.263.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1