Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239758 | 001-002-0000194 | ₲ 12.844.100 | ₲ 12.844.100 | 13-05-2013 | Ver Detalle del Pago |