Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000194
Monto de la Factura
₲ 12.844.100
Nro. Solicitud de Transferencia
44096
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.844.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-63990
Monto Contrato
₲ 12.844.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.214.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.214.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239758
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1