| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239698 | 001-004-0001656 | ₲ 5.008.000 | ₲ 5.008.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239698 | 001-004-0001655 | ₲ 5.337.000 | ₲ 5.337.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |