Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001655
Monto de la Factura
₲ 5.337.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80198
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.337.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-55698
Monto Contrato
₲ 10.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.837.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.837.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1