| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239674 | 001-001-0000213 | ₲ 499.998.250 | ₲ 499.998.250 | 19-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239674 | 001-008-0019597 | ₲ 17.091.960 | ₲ 17.091.960 | 14-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239674 | 001-008-0019053 | ₲ 100.001.750 | ₲ 100.001.750 | 18-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239674 | 001-008-0018678 | ₲ 17.091.960 | ₲ 17.091.960 | 17-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239674 | 001-008-0018147 | ₲ 5.213.280 | ₲ 5.213.280 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago |