Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0018147
Monto de la Factura
₲ 5.213.280
Nro. Solicitud de Transferencia
93668
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.213.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-57572
Monto Contrato
₲ 970.655.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.842.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.842.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1