| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239526 | 001-001-0000202 | ₲ 9.994.469 | ₲ 9.994.469 | 03-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 239526 | 001-001-0000201 | ₲ 6.650.535 | ₲ 6.650.535 | 03-10-2012 | Ver Detalle del Pago |