Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 6.650.535
Nro. Solicitud de Transferencia
92075
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.650.535
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-54656
Monto Contrato
₲ 16.645.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.829.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.829.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239526
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1