| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 239379 | 001-001-006 | ₲ 5.056.400 | ₲ 4.808.544 | 04-07-2013 | Ver Detalle del Pago |