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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006
Monto de la Factura
₲ 5.056.400
Nro. de Orden de Pago
8157
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.808.544
IVA
₲ 459.673
Retención DNCP
₲ 18.019
Retención IVA
₲ 137.902
Retención Renta
₲ 91.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
34-35
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-51845
Monto Contrato
₲ 46.699.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.056.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.808.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LABORATORIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria