| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) | 239171 | 001-001-001119/21/2/3/4/5/6/7 | ₲ 40.500.700 | ₲ 38.515.429 | 22-07-2013 | Ver Detalle del Pago |