- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001119/21/2/3/4/5/6/7
Monto de la Factura
₲ 40.500.700
Nro. de Orden de Pago
3344
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.515.429
IVA
₲ 3.681.883
Retención DNCP
₲ 144.330
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 736.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
51/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23010-12-65230
Monto Contrato
₲ 143.499.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.396.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.515.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239171
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel