| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 238678 | 001-001-0005274 | ₲ 2.430.663 | ₲ 2.430.663 | 12-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 238678 | 001-001-0000244 | ₲ 2.213.208 | ₲ 2.213.208 | 15-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 238678 | 001-001-0022878 | ₲ 11.456.280 | ₲ 11.456.280 | 17-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 238678 | 001-001-0001057 | ₲ 6.605.595 | ₲ 6.605.595 | 17-10-2013 | Ver Detalle del Pago |