Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001057
Monto de la Factura
₲ 6.605.595
Nro. Solicitud de Transferencia
113422
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.605.595
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-62715
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.029.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.029.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238678
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1