| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 236153 | 001-001-0002335 | ₲ 8.660.000 | ₲ 8.660.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 236153 | 001-001-0002333 | ₲ 42.510.000 | ₲ 42.510.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 236153 | 001-001-0002326 | ₲ 8.450.000 | ₲ 8.450.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 236153 | 001-001-0002334 | ₲ 7.000.000 | ₲ 7.000.000 | 28-08-2012 | Ver Detalle del Pago |