Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002335
Monto de la Factura
₲ 8.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91127
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
99/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-55223
Monto Contrato
₲ 148.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.339.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.339.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236153
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5