| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 236131 | 001-001-0000629 | ₲ 32.221.800 | ₲ 32.221.800 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 236131 | 001-001-0000627 | ₲ 34.490.280 | ₲ 34.490.280 | 15-06-2012 | Ver Detalle del Pago |