Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 32.221.800
Nro. Solicitud de Transferencia
51449
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.221.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
53/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51334
Monto Contrato
₲ 66.712.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.441.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.441.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236131
Nombre de la Licitación
adquisicion de cctv
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5