| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 236022 | 001-001-0002392 | ₲ 2.800.000 | ₲ 2.800.000 | 18-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 236022 | 001-001-0002375 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.800.000 | 16-10-2012 | Ver Detalle del Pago |