Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002375
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108605
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-56808
Monto Contrato
₲ 40.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.373.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.373.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236022
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Maquinarias ,Equipos de Comunicacion, Señalamientos y Educativos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2