| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235912 | 001-003-0004484 | ₲ 21.500.000 | ₲ 21.500.000 | 31-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235912 | 001-003-0004481 | ₲ 21.500.000 | ₲ 21.500.000 | 31-07-2012 | Ver Detalle del Pago |