Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004481
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65161
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53507
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.892.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.892.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235912
Nombre de la Licitación
ADQ. DE VEHICULOS (MOTOCICLETAS)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4