| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235840 | 001-001-0001376 | ₲ 6.734.000 | ₲ 6.734.000 | 16-08-2012 | Ver Detalle del Pago |