Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001376
Monto de la Factura
₲ 6.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78537
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.734.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
78/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-53781
Monto Contrato
₲ 6.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.403.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.403.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235840
Nombre de la Licitación
adquisicion de herramientas mayores
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5