| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235823 | 001-002-0000027 | ₲ 448.998.500 | ₲ 448.998.500 | 01-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235823 | 001-002-0001659 | ₲ 448.998.500 | ₲ 448.998.500 | 15-10-2012 | Ver Detalle del Pago |