Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000027
Monto de la Factura
₲ 448.998.500
Nro. Solicitud de Transferencia
68449
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.998.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-55900
Monto Contrato
₲ 897.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 853.978.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 853.978.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235823
Nombre de la Licitación
ADQ. DE OVERHAUL DE MOTOR
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4