Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235738 | 001-001-0000067 | ₲ 14.995.000 | ₲ 14.995.000 | 01-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235738 | 001-001-0000068 | ₲ 36.199.250 | ₲ 36.199.250 | 31-07-2012 | Ver Detalle del Pago |