Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 14.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65134
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.995.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ALBERTO ARMOA ARGUELLO
RUC
1441939-4
Número de Contrato
70/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53199
Monto Contrato
₲ 51.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.684.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.684.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235738
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bolsas para Residuos patologicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5