| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235683 | 001-001-0019502 | ₲ 10.521.600 | ₲ 10.521.600 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235683 | 001-001-0018827 | ₲ 2.592.000 | ₲ 2.592.000 | 25-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235683 | 001-001-0018641 | ₲ 3.996.000 | ₲ 3.996.000 | 25-04-2013 | Ver Detalle del Pago |