Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018641
Monto de la Factura
₲ 3.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22393
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.996.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-63892
Monto Contrato
₲ 30.003.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.270.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.270.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235683
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE TERRESTRES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4